Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.39.61.00.00.00 - SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTAR PARA 05 VEÍCULOS,RECEBIDOS EM DOAÇÃO,PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,COM SEDE EM FOZ DO IGUAÇÚ PR........................ -TRANSPORTE A SER REALIZADO COM VEÍCULO CEGONHA,ITINERÁRIO COM SAÍDA NO DIA 28/05/2013,DA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇÚ/PR,COM DESTINO SALTO DO JACUIRS.....................
3.700,00
3.700,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/05/2013
EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTAR PARA 05 VEÍCULOS,RECEBIDOS EM DOAÇÃO,PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,COM SEDE EM FOZ DO IGUAÇÚ PR........................ -TRANSPORTE A SER REALIZADO COM VEÍCULO CEGONHA,ITINERÁRIO COM SAÍDA NO DIA 28/05/2013,DA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇÚ/PR,COM DESTINO SALTO DO JACUIRS.....................
3.700,00
05/07/2013
Liquidação de empenho nesta data
3.700,00
11/07/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
3.700,00
TOTAL
3.700,00
3.700,00
3.700,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
