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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: CRISTIAN DA ROSA FERREIRA - MEI

Dados do Empenho

Número do empenho:	2774	Data de lançamento:	28/05/2013
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SEC. MIN. IND. COM. CUL.,SERV. TUR. DESP
Unidade:	UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	Manutenção dos Eventos do Municipio
Conta de Despesa:	3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1500.00	EMPENHO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM CONSUMIDOS DURANTE O COQUETEL DO 31º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUI RS.............. -SALGADINHOS SORTIDOS.....................................	0,29	435,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/05/2013	EMPENHO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM CONSUMIDOS DURANTE O COQUETEL DO 31º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUI RS.............. -SALGADINHOS SORTIDOS.....................................	435,00
18/06/2013	Liquidação de empenho nesta data		435,00
25/06/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			435,00
TOTAL		435,00	435,00	435,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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