Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	2778	Data de lançamento:	29/05/2013
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	PAB - FIXO

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS FIESTA PLACAS ILL-1250 E PARA O MICRO ÔNIBUS PLACAS IGE-2743, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE................... -LÂMPADA HN7 965..........................................	52,00	52,00
2.00	-BUCHA.....................................................	10,00	20,00
1.00	-JOGO DE ESCOVA............................................	25,00	25,00
1.00	-CAIXA DE TACÓGRAFO........................................	35,00	35,00
1.00	-LÂMPADA...................................................	5,00	5,00
1.00	-RELÉ DE LUZ...............................................	25,00	25,00
1.00	-JOGO DE PALHETA...........................................	72,00	72,00
1.00	-SINALEIRA COMPLETA........................................	13,00	13,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/05/2013	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS FIESTA PLACAS ILL-1250 E PARA O MICRO ÔNIBUS PLACAS IGE-2743, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE................... -LÂMPADA HN7 965.......................................... -BUCHA..................................................... -JOGO DE ESCOVA............................................ -CAIXA DE TACÓGRAFO........................................ -LÂMPADA................................................... -RELÉ DE LUZ............................................... -JOGO DE PALHETA........................................... -SINALEIRA COMPLETA........................................	247,00
08/07/2013	Liquidação de empenho nesta data		247,00
12/07/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			247,00
TOTAL		247,00	247,00	247,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®