Manutenção das Atividades do Incentivo PSF Indigena - Estadual
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PSF -INCENTIVO A AGENTES SAÚDE INDÍGENA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, VEÍCULO PSF INDÍGENA FORD RANGER ISU-6353 NO MÊS DE MARÇO DE 2013...... -LAVAGEM COMPLETA.........................................
30,00
30,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/06/2013
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, VEÍCULO PSF INDÍGENA FORD RANGER ISU-6353 NO MÊS DE MARÇO DE 2013...... -LAVAGEM COMPLETA.........................................
30,00
05/07/2013
Liquidação de empenho nesta data
30,00
09/07/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
30,00
TOTAL
30,00
30,00
30,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
