Nome do Credor: COPREL COOPER.DE ENERG.E DES.RURAL LTDA.
Dados do Empenho
Número do empenho:
2789
Data de lançamento:
03/06/2013
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA AGRICULTURA
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DA AGRICULTURA
Função:
Saneamento
Subfunção:
Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades de abastecimento de água potável
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,COMPETÊNCIA MAIO/2013,REFERENTE A SEGUINTE MATRÍCULA:................................................. - 19319/50................................................
50,78
50,78
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/06/2013
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,COMPETÊNCIA MAIO/2013,REFERENTE A SEGUINTE MATRÍCULA:................................................. - 19319/50................................................
50,78
03/06/2013
Liquidação de empenho nesta data
50,78
11/06/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
50,78
TOTAL
50,78
50,78
50,78
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
