Nome do Credor: BANRISUL-BANCO DO ESTADO DO R.G.SUL S.A.
Dados do Empenho
Número do empenho:
2839
Data de lançamento:
04/06/2013
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades do Transporte Escolar Estado
Conta de Despesa:
3390.39.81.00.00.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADUAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF.PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº04.007320.0-4 PREF MUNI SALTO DO JACUI TRANSP ESCOLAR,DO DIA 03/06/2013............................................. -TARIFA DOC/TED DOCUMENTO Nº085104........................
7,00
7,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/06/2013
REF.PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº04.007320.0-4 PREF MUNI SALTO DO JACUI TRANSP ESCOLAR,DO DIA 03/06/2013............................................. -TARIFA DOC/TED DOCUMENTO Nº085104........................
7,00
04/06/2013
Liquidação de empenho nesta data
7,00
04/06/2013
Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 20125
7,00
TOTAL
7,00
7,00
7,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
