Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.39.48.00.00.00 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA PELA PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EM TREINAMENTO,LANÇADO A DÉBITO NO CRÉDITO DAS QUOTAS DE RETORNO DO ICM DO DIA 04/06/2013................................................. -TREINAMENTO SOBRE CONTROLE INTERNO MÓDULO I(SRA.ADELINE COPETTI FIGUR).............................................
460,80
460,80
3.00
-TREINAMENTO SOBRE LICITAÇÕES PÚBLICAS-MÓDULO I(SR.CASSIO M.O.GONÇALVES,SR.ELISEU R.BUGS e SR.JOÃO A. M.MACHADO).....
358,20
1.074,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/06/2013
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA PELA PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EM TREINAMENTO,LANÇADO A DÉBITO NO CRÉDITO DAS QUOTAS DE RETORNO DO ICM DO DIA 04/06/2013................................................. -TREINAMENTO SOBRE CONTROLE INTERNO MÓDULO I(SRA.ADELINE COPETTI FIGUR)............................................. -TREINAMENTO SOBRE LICITAÇÕES PÚBLICAS-MÓDULO I(SR.CASSIO M.O.GONÇALVES,SR.ELISEU R.BUGS e SR.JOÃO A. M.MACHADO).....
1.535,40
04/06/2013
Liquidação de empenho nesta data
1.535,40
04/06/2013
Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 20128
29,00
04/06/2013
Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 20131
1.506,40
TOTAL
1.535,40
1.535,40
1.535,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
