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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: SIDD COMERCIAL DIST.MEDICAMENTOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2877	Data de lançamento:	06/06/2013
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:	3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
30.00	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E UBS........................ -ATADURA CREPOM 8CM PACOTE C/12 ROLOS 13 FIOS.............	3,53	105,90
6.00	-FIXADOR CITOPATOLÓGICO 100ML..............................	3,90	23,40
3.00	-FIXADOR CITOPATOLÓGICO 100ML..............................	3,90	11,70

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/06/2013	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E UBS........................ -ATADURA CREPOM 8CM PACOTE C/12 ROLOS 13 FIOS............. -FIXADOR CITOPATOLÓGICO 100ML.............................. -FIXADOR CITOPATOLÓGICO 100ML..............................	141,00
02/08/2013	Liquidação de empenho nesta data		105,90
06/08/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			105,90
01/10/2013		-35,10
TOTAL		105,90	105,90	105,90
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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