Nome do Credor: BANRISUL-BANCO DO ESTADO DO R.G.SUL S.A.
Dados do Empenho
Número do empenho:
2883
Data de lançamento:
07/06/2013
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade:
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função:
Encargos Especiais
Subfunção:
Serviço da Dívida Interna
Projeto / Atividade:
Amortização e Encargos das Dívidas Internas
Conta de Despesa:
4690.71.01.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA AMORTIZAÇÃO DA PARCELA Nº05/10,REFERENTE AO PARCELAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO EXERCÍCIO/2012......................
37.731,72
37.731,72
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/06/2013
EMPENHO PARA AMORTIZAÇÃO DA PARCELA Nº05/10,REFERENTE AO PARCELAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO EXERCÍCIO/2012......................
37.731,72
07/06/2013
Liquidação de empenho nesta data
37.731,72
10/06/2013
Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 21157
37.731,72
TOTAL
37.731,72
37.731,72
37.731,72
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
