3390.39.58.00.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO,COMPETÊNCIA MAIO/2013,REFERENTE AO SEGUINTE NÚMERO DE TELEFONE:........................................ -55 3327 1773.............................................
2,98
2,98
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/06/2013
PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO,COMPETÊNCIA MAIO/2013,REFERENTE AO SEGUINTE NÚMERO DE TELEFONE:........................................ -55 3327 1773.............................................
2,98
07/06/2013
Liquidação de empenho nesta data
2,98
17/06/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
2,98
TOTAL
2,98
2,98
2,98
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
