Nome do Credor: JODAL CONSULTORIA & TREINAMENTO OCUPACIONAL LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2940
Data de lançamento:
11/06/2013
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Conservação e manutenção da Iluminação Publica
Conta de Despesa:
3390.39.48.00.00.00 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS QUE COMPOEM A EQUIPE DE ELETRICISTAS,PARTICIPAREM DE TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO,CONFORME NORMAS REGULADORAS DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO,ESTANDO HABILITADOS A REALIZAREM A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.... -TREINAMENTO NR-10 BÁSICO.................................
355,00
1.420,00
4.00
-TREINAMENTO NR-35 TRABALHO EM ALTURA.....................
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS QUE COMPOEM A EQUIPE DE ELETRICISTAS,PARTICIPAREM DE TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO,CONFORME NORMAS REGULADORAS DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO,ESTANDO HABILITADOS A REALIZAREM A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.... -TREINAMENTO NR-10 BÁSICO................................. -TREINAMENTO NR-35 TRABALHO EM ALTURA..................... -TREINAMENTO NR-10 SEP....................................
3.576,00
01/08/2013
Liquidação de empenho nesta data
3.576,00
05/09/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
3.576,00
TOTAL
3.576,00
3.576,00
3.576,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
