Nome do Credor: TRAMONTINI-MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.
Dados do Empenho
Número do empenho:
2945
Data de lançamento:
11/06/2013
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:
TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
REFERENTE A AQUISIÇÃO, EM REGIME DE URGÊNCIA, DE MATERIAIS PARA SEREM USADOS NA REFORMA COMPLETA DA PARTE ELÉTRICA DE TODAS AS SALAS DO PRÉDIO LOCADO ONDE FUNCIONARÁ A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL....................... -LÂMPADA ELETRÔNICA 36 WATTS..............................
20,00
40,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/06/2013
REFERENTE A AQUISIÇÃO, EM REGIME DE URGÊNCIA, DE MATERIAIS PARA SEREM USADOS NA REFORMA COMPLETA DA PARTE ELÉTRICA DE TODAS AS SALAS DO PRÉDIO LOCADO ONDE FUNCIONARÁ A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL....................... -LÂMPADA ELETRÔNICA 36 WATTS..............................
40,00
31/07/2013
Liquidação de empenho nesta data
40,00
05/09/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
40,00
TOTAL
40,00
40,00
40,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
