Nome do Credor: CENTER PACK PROF.COM. DE PROD.DE PERF. E H.P. LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2953
Data de lançamento:
11/06/2013
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa:
3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLÓGICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PAB - FIXO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1500.00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, PARA O DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA, PARA O PROGRAMA UM SALTO DE SORRISOS....................... -ESCOVA ULTRAMACIA........................................
4,64
6.960,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/06/2013
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, PARA O DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA, PARA O PROGRAMA UM SALTO DE SORRISOS....................... -ESCOVA ULTRAMACIA........................................
6.960,00
18/07/2013
Liquidação de empenho nesta data
6.960,00
02/08/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
6.960,00
TOTAL
6.960,00
6.960,00
6.960,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
