| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: ELSO CAVALHEIRO REVELANTE |
| Número do empenho: | 2955 | Data de lançamento: | 11/06/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.50 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA,REFERENTE VIAGEM A SERVIÇO PARA REALIZAR A ENTREGA DE PROJETOS NO MINISTÉRIO DAS CIDADES REF. PROGRAMA PAC 2,PAVIMENTAÇÃO;SOLICITAÇÃO DE RECURSOS NO MINISTÉRIO DO TURISMO,AGRICULTURA,FNDE,SEC.DE POLITICA PARA AS MULHERES E REUNIÃO COM OS ANALISTAS DOS PROJETOS.DURANTE OS DIAS 24,25,26,27 E 28/06/2013 EM BRASILIA/DF,CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM Nº190 DE 06/06/2013,COM BASE NO DECRETO 2382/2013.......... | 442,00 | 1.989,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/06/2013 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA,REFERENTE VIAGEM A SERVIÇO PARA REALIZAR A ENTREGA DE PROJETOS NO MINISTÉRIO DAS CIDADES REF. PROGRAMA PAC 2,PAVIMENTAÇÃO;SOLICITAÇÃO DE RECURSOS NO MINISTÉRIO DO TURISMO,AGRICULTURA,FNDE,SEC.DE POLITICA PARA AS MULHERES E REUNIÃO COM OS ANALISTAS DOS PROJETOS.DURANTE OS DIAS 24,25,26,27 E 28/06/2013 EM BRASILIA/DF,CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM Nº190 DE 06/06/2013,COM BASE NO DECRETO 2382/2013.......... | 1.989,00 | ||
| 11/06/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 1.989,00 | ||
| 19/06/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.989,00 | ||
| TOTAL | 1.989,00 | 1.989,00 | 1.989,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
