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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: HEITOR CARLOS KOHLER - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	2962	Data de lançamento:	11/06/2013
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	PAB - FIXO

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS NECESSÁRIOS PARA REGULARIZAÇÃO DO ALVARÁ DA CASA DE FISIOTERAPIA....... -LUMINÁRIA EMERGÊNCIA DE 12 WATTS.........................	36,90	36,90
3.00	-LUMINÁRIA EMERGÊNCIA DE 12 WATTS C/ADESIVO DE SAÍDA.......	36,90	110,70

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/06/2013	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS NECESSÁRIOS PARA REGULARIZAÇÃO DO ALVARÁ DA CASA DE FISIOTERAPIA....... -LUMINÁRIA EMERGÊNCIA DE 12 WATTS......................... -LUMINÁRIA EMERGÊNCIA DE 12 WATTS C/ADESIVO DE SAÍDA.......	147,60
02/10/2013	Liquidação de empenho nesta data		147,60
04/10/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			147,60
TOTAL		147,60	147,60	147,60
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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