Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: SECRETARIA DA FAZENDA EST.DO R.G.DO SUL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2964 |
Data de lançamento: |
11/06/2013 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Gastos com Recursos Vínculados |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades do FEAS |
| Conta de Despesa: |
3330.93.39.01.00.00 - ESTRESTITUIÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS RECEBIDOS DO ESTADO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
FEAS - PEAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO PARA DEVOLUÇÃO DE VALORES REF.CONVÊNIO DO FEAS..... -PAGAMENTO REF.RENDIMENTOS(JUROS) SOBRE O PRINCIPAL....... |
389,84 |
389,84 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/06/2013 |
EMPENHO PARA DEVOLUÇÃO DE VALORES REF.CONVÊNIO DO FEAS..... -PAGAMENTO REF.RENDIMENTOS(JUROS) SOBRE O PRINCIPAL....... |
389,84 |
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| 11/06/2013 |
Liquidação de empenho nesta data |
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389,84 |
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| 14/06/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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389,84 |
| TOTAL |
389,84 |
389,84 |
389,84 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
