Nome do Credor: FPSM-FUNDO DE PREVID.SOCIAL DO MUNICIPIO
Dados do Empenho
Número do empenho:
2967
Data de lançamento:
12/06/2013
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade:
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função:
Encargos Especiais
Subfunção:
Serviço da Dívida Interna
Projeto / Atividade:
Amortização e Encargos das Dívidas Internas
Conta de Despesa:
4691.71.99.00.00.00 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PARCELKAS DA DÍVIDA DO EXECUTIVO COM O RPPS,AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº2003/2013....... -PAGAMENTO DA PARCELA Nº03/240............................
2.163,50
2.163,50
1.00
-PAGAMENTO DA PARCELA Nº03/60.............................
2.102,27
2.102,27
1.00
-PAGAMENTO DA PARCELA Nº03/60.............................
5.901,02
5.901,02
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/06/2013
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PARCELKAS DA DÍVIDA DO EXECUTIVO COM O RPPS,AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº2003/2013....... -PAGAMENTO DA PARCELA Nº03/240............................ -PAGAMENTO DA PARCELA Nº03/60............................. -PAGAMENTO DA PARCELA Nº03/60.............................
10.166,79
17/06/2013
Liquidação de empenho nesta data
10.166,79
19/06/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
10.166,79
TOTAL
10.166,79
10.166,79
10.166,79
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
