Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: TABELIONATO DE SALTO DO JACUI - RS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2975 |
Data de lançamento: |
13/06/2013 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DA COORD. E PLANEJ |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades da Secretaria de Coordenação e Planejamento |
| Conta de Despesa: |
3390.39.66.00.00.00 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CUSTAS DE TABELIONATO,PARA O EXERCÍCIO/2013.......................... |
750,00 |
750,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/06/2013 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CUSTAS DE TABELIONATO,PARA O EXERCÍCIO/2013.......................... |
750,00 |
|
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| 02/08/2013 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
714,00 |
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| 02/08/2013 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
714,00 |
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| 02/08/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 31852 |
|
|
35,70 |
| 02/08/2013 |
Estorno de Liquidação de empenho nesta data |
|
-714,00 |
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| 05/09/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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|
678,30 |
| 31/01/2014 |
|
-36,00 |
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| TOTAL |
714,00 |
714,00 |
714,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
02/08/2013 |
35,70 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
35,70 |
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