Nome do Credor: CIRURGICA THOME DISTRIB.PROD.MED.HOSPIT.
Dados do Empenho
Número do empenho:
2979
Data de lançamento:
13/06/2013
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH
Conta de Despesa:
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
TAMC-SIA/SIH
Dados da Licitação
Modalidade:
Global
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS REALIZADOS A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER............................. -ATRACURIO BESILATO 100MG/ML,CAIXA COM 25 AMPOLAS DE 5ML..
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS REALIZADOS A PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER............................. -ATRACURIO BESILATO 100MG/ML,CAIXA COM 25 AMPOLAS DE 5ML.. -SUSTRATE COMPRIMIDOS..................................... -HIDROCORTIZONA 500MG..................................... -IMONOGLOBULINA ANTI-RH O(D)300MCG/2,0ML..................
2.269,99
29/07/2013
Liquidação de empenho nesta data
592,99
07/08/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
592,99
03/09/2013
Liquidação de empenho nesta data
998,00
10/09/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
998,00
02/10/2013
Liquidação de empenho nesta data
180,00
02/10/2013
-499,00
03/10/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
180,00
TOTAL
1.770,99
1.770,99
1.770,99
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
