Nome do Credor: NOELI VIEIRA - DISTRIBUIDORA DE SOROS
Dados do Empenho
Número do empenho:
2984
Data de lançamento:
13/06/2013
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
HOSPITAL
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades do Hospital
Conta de Despesa:
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2000.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SER UTILIZADO NO ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER.................................................. -ÁGUA PARA INJEÇÃO,AMPOLAS DE 10ml,CADA...................
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SER UTILIZADO NO ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER.................................................. -ÁGUA PARA INJEÇÃO,AMPOLAS DE 10ml,CADA................... -SORO GLICOFISIOLÓGICO 1000ml.............................
1.160,00
24/06/2013
Liquidação de empenho nesta data
1.160,00
16/09/2013
Estorno de Liquidação de empenho nesta data
-1.160,00
16/09/2013
-1.160,00
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
