Nome do Credor: NOELI VIEIRA - DISTRIBUIDORA DE SOROS
Dados do Empenho
Número do empenho:
2985
Data de lançamento:
13/06/2013
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
HOSPITAL
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades do Hospital
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1000.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS NO ATENDIMENTO DE PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER.................................................. -AGULHA DESCARTÁVEL 21G 25X8mm............................
0,04
40,00
1.00
-ESCOVA COM POVIDINE,EMBALAGEM COM 48 UNID................
60,00
60,00
500.00
-POLIFIX COM CLAMP........................................
0,60
300,00
2.00
-CATGUT SIMPLES Nº2-0 COM AGULHA 3,0cm/COMP.FIO 70cm,EMBALAGEM COM 24 UNID.................................
72,00
144,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/06/2013
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS NO ATENDIMENTO DE PACIENTES NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER.................................................. -AGULHA DESCARTÁVEL 21G 25X8mm............................ -ESCOVA COM POVIDINE,EMBALAGEM COM 48 UNID................ -POLIFIX COM CLAMP........................................ -CATGUT SIMPLES Nº2-0 COM AGULHA 3,0cm/COMP.FIO 70cm,EMBALAGEM COM 24 UNID.................................
544,00
24/06/2013
Liquidação de empenho nesta data
544,00
16/09/2013
Estorno de Liquidação de empenho nesta data
-544,00
16/09/2013
-544,00
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
