| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: CLERES MARIA CAVALHEIRO REVELANTE |
| Número do empenho: | 2988 | Data de lançamento: | 13/06/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.50 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA,REFERENTE VIAGEM A SERVIÇO PARA REALIZAR A ENTREGA DE PROJETOS NO MINISTÉRIO DAS CIDADES DO PROGRAMA PAC 2,PAVIMENTAÇÃO.SOLICITAÇÃO DE RECURSOS NO MINISTÉRIO DO TURISMO,AGRICULTURA,FNDE e SEC.DE POLITICA PARA MULHERES.REUNIÃO COM OS ANALISTAS DOS PROJETOS,DURANTE OS DIAS 24,25,26,27 e 28/06/2013 EM BRASILIA/DF,CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM Nº191 DE 06/06/2013 ,COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2382/2013................................................ | 886,00 | 3.987,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/06/2013 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA,REFERENTE VIAGEM A SERVIÇO PARA REALIZAR A ENTREGA DE PROJETOS NO MINISTÉRIO DAS CIDADES DO PROGRAMA PAC 2,PAVIMENTAÇÃO.SOLICITAÇÃO DE RECURSOS NO MINISTÉRIO DO TURISMO,AGRICULTURA,FNDE e SEC.DE POLITICA PARA MULHERES.REUNIÃO COM OS ANALISTAS DOS PROJETOS,DURANTE OS DIAS 24,25,26,27 e 28/06/2013 EM BRASILIA/DF,CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM Nº191 DE 06/06/2013 ,COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2382/2013................................................ | 3.987,00 | ||
| 13/06/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 3.987,00 | ||
| 19/06/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 3.987,00 | ||
| TOTAL | 3.987,00 | 3.987,00 | 3.987,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
