| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: FLAMARION DELLA MEA RAVAZI |
| Número do empenho: | 2994 | Data de lançamento: | 13/06/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Adto-Viagens | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | Adto-Viagens | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REF.REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO Nº005/2013,PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E OUTROS MATERIAIS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IQW-8536,LOTADO NA SEC.MUN.DA ADMINISTRAÇÃO,DURANTE VIAGEM A SERVIÇO A SER REALIZADA DURANTE OS DIAS 17,18,19,20,21 E 22/06/2013,COM DESTINO A CIDADES DOS ESTADOS DO PARANÁ,SÃO PAULO E RIO DE JANEIRO..................................... | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/06/2013 | EMPENHO REF.REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO Nº005/2013,PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E OUTROS MATERIAIS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IQW-8536,LOTADO NA SEC.MUN.DA ADMINISTRAÇÃO,DURANTE VIAGEM A SERVIÇO A SER REALIZADA DURANTE OS DIAS 17,18,19,20,21 E 22/06/2013,COM DESTINO A CIDADES DOS ESTADOS DO PARANÁ,SÃO PAULO E RIO DE JANEIRO..................................... | 1.500,00 | ||
| 14/06/2013 | Liquidação de empenho nesta data | 1.500,00 | ||
| 14/06/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.500,00 | ||
| TOTAL | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
