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Exercício: 2013
Nome do Credor: CLEBIO ALEXANDRE DA SILVA FRANCA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2998	Data de lançamento:	14/06/2013
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	PAB - FIXO

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE DE PEÇAS NECESSÁRIAS AO CONSERTO DO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACAS IGE-2743,LOTADO NA SEC.MUN.DA SAÚDE.(MOTIVO:QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO,DEVIDO AS MÁS CONDIÇÕES DA ESTRADA,DOIS PNEUS DO VEÍCULO EM QUESTÃO ESTOURARAM)........................................ -PNEU 750R16 12LS G32.....................................	650,00	1.300,00
2.00	-CAMARA 750R16............................................	70,00	140,00
2.00	-PROTETOR DE ARO 16.......................................	30,00	60,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/06/2013	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE DE PEÇAS NECESSÁRIAS AO CONSERTO DO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACAS IGE-2743,LOTADO NA SEC.MUN.DA SAÚDE.(MOTIVO:QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO,DEVIDO AS MÁS CONDIÇÕES DA ESTRADA,DOIS PNEUS DO VEÍCULO EM QUESTÃO ESTOURARAM)........................................ -PNEU 750R16 12LS G32..................................... -CAMARA 750R16............................................ -PROTETOR DE ARO 16.......................................	1.500,00
11/07/2013	Liquidação de empenho nesta data		1.500,00
12/07/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			1.500,00
TOTAL		1.500,00	1.500,00	1.500,00
SALDO A PAGAR				0,00