Nome do Credor: COMERCIO DE AUTO PECAS JACUI LTDA.
Dados do Empenho
Número do empenho:
3001
Data de lançamento:
14/06/2013
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PAB - FIXO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS PARA O CONSERTO DO VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IRX-6838,LOTADO NA SEC.MUN.DA SAÚDE...................................................... -CAPÔ DIANTEIRO...........................................
-GRADE DO PARA-CHOQUE LADO DIREITO........................
28,00
28,00
1.00
-COLA DO PARA BRISA.......................................
32,00
32,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/06/2013
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS PARA O CONSERTO DO VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IRX-6838,LOTADO NA SEC.MUN.DA SAÚDE...................................................... -CAPÔ DIANTEIRO........................................... -PARA CHOQUE DIANTEIRO.................................... -FAROL DUPLO,LADO DIREITO................................. -GRADE DO PARA-CHOQUE LADO DIREITO........................ -COLA DO PARA BRISA.......................................
918,20
08/07/2013
Liquidação de empenho nesta data
918,20
12/07/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
918,20
TOTAL
918,20
918,20
918,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
