Nome do Credor: JOANA PEREIRA DA LUZ BERTOLLO - MEI
Dados do Empenho
Número do empenho:
3002
Data de lançamento:
14/06/2013
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PAB - FIXO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE CHAPEAMENTO E PINTURA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS,PARA REALIZAR O CONSERTO DO VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IRX-6838,LOTADO NA SEC.MUN.DE SAÚDE............................ -SERVIÇO DE PINTURA DO CAPÔ DIANTEIRO,DO PARACHOQUE DIANTEIRO,COLOCAÇÃO DO PARABRISA,TROCA DO FAROL LADO DIREITO,ALINHAMENTO PAINEL FRONTAL.........................
700,00
700,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/06/2013
EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE CHAPEAMENTO E PINTURA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS,PARA REALIZAR O CONSERTO DO VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IRX-6838,LOTADO NA SEC.MUN.DE SAÚDE............................ -SERVIÇO DE PINTURA DO CAPÔ DIANTEIRO,DO PARACHOQUE DIANTEIRO,COLOCAÇÃO DO PARABRISA,TROCA DO FAROL LADO DIREITO,ALINHAMENTO PAINEL FRONTAL.........................
700,00
08/07/2013
Liquidação de empenho nesta data
700,00
12/07/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
700,00
TOTAL
700,00
700,00
700,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
