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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: FLAMARION DELLA MEA RAVAZI

Dados do Empenho

Número do empenho:	3003	Data de lançamento:	17/06/2013
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.50	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA,REFERENTE VIAGEM A SERVIÇO PARA CONDUZIR SERVIDORES PARA SEMINÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA-GGI,NO DIA 07/06/2013,NA CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS,COM O VEÍCULO DE PLACAS IQW-8536,CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM Nº 193 DE 10/06/2013,COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº 2382/2013.............................	180,00	90,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/06/2013	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA,REFERENTE VIAGEM A SERVIÇO PARA CONDUZIR SERVIDORES PARA SEMINÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA-GGI,NO DIA 07/06/2013,NA CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS,COM O VEÍCULO DE PLACAS IQW-8536,CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM Nº 193 DE 10/06/2013,COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº 2382/2013.............................	90,00
17/06/2013	Liquidação de empenho nesta data		90,00
19/06/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			90,00
TOTAL		90,00	90,00	90,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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