Nome do Credor: NOELI VIEIRA - DISTRIBUIDORA DE SOROS
Dados do Empenho
Número do empenho:
3030
Data de lançamento:
17/06/2013
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2000.00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO AMBULATORIAL EM CARÁTER DE URGÊNCIA, PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DEVIDO A ESTES ITENS ESTAREM EM FALTA E SEREM DE EXTREMA NECESSIDADE PARA ATENDIMENTO BÁSICO NAS UBS, O COLETOR PARA EXAME É NECESSÁRIO PARA O DIAGNÓSTICO DA TUBERCULOSE................................................ -COLETOR PARA EXAMES 80ML.................................
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO AMBULATORIAL EM CARÁTER DE URGÊNCIA, PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DEVIDO A ESTES ITENS ESTAREM EM FALTA E SEREM DE EXTREMA NECESSIDADE PARA ATENDIMENTO BÁSICO NAS UBS, O COLETOR PARA EXAME É NECESSÁRIO PARA O DIAGNÓSTICO DA TUBERCULOSE................................................ -COLETOR PARA EXAMES 80ML................................. -VASELINA LÍQUIDA 1000ML...................................
1.090,00
27/06/2013
Liquidação de empenho nesta data
1.090,00
05/08/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
1.090,00
TOTAL
1.090,00
1.090,00
1.090,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
