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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3032	Data de lançamento:	17/06/2013
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	PAB - FIXO

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
12.00	AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA USO NOS VEÍCULOS DE USO DA SEC.DE SAÚDE............................................... -PNEUS 225/75 R15,PARA VEÍCULO VAN JUMPER..................	280,00	3.360,00
32.00	-PNEU 185/70 R14,PARA VEÍCULO GOL..........................	182,00	5.824,00
6.00	-PNEU 275/80 R 22.5,PARA VEÍCULO UNIDADE MÓVEL.............	951,00	5.706,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/06/2013	AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA USO NOS VEÍCULOS DE USO DA SEC.DE SAÚDE............................................... -PNEUS 225/75 R15,PARA VEÍCULO VAN JUMPER.................. -PNEU 185/70 R14,PARA VEÍCULO GOL.......................... -PNEU 275/80 R 22.5,PARA VEÍCULO UNIDADE MÓVEL.............	14.890,00
02/08/2013	Liquidação de empenho nesta data		14.890,00
08/08/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			14.890,00
TOTAL		14.890,00	14.890,00	14.890,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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