Nome do Credor: COOP.TRIT.DE ESP.LTDA - SUPERMERCADO S.JACUI/RS
Dados do Empenho
Número do empenho:
3037
Data de lançamento:
17/06/2013
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, PARA USO DOS SERVIÇOS DIÁRIOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.................................................. -PANOS DE PRATO EM TECIDO ATOALHADO.......................
1,90
19,00
10.00
-TAPETE PARA PORTA ANTIDERRAPANTE..........................
6,25
62,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/06/2013
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, PARA USO DOS SERVIÇOS DIÁRIOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.................................................. -PANOS DE PRATO EM TECIDO ATOALHADO....................... -TAPETE PARA PORTA ANTIDERRAPANTE..........................
81,50
18/09/2013
Liquidação de empenho nesta data
81,50
24/09/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
81,50
TOTAL
81,50
81,50
81,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
