Nome do Credor: COOP.TRIT.DE ESP.LTDA - SUPERMERCADO S.JACUI/RS
Dados do Empenho
Número do empenho:
3038
Data de lançamento:
17/06/2013
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
5.00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NOS SERVIÇOS DIÁRIOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL........ -LIXEIRA EM PLÁSTICO PARA PAPEL...........................
3,86
19,30
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/06/2013
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NOS SERVIÇOS DIÁRIOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL........ -LIXEIRA EM PLÁSTICO PARA PAPEL...........................
19,30
18/09/2013
Liquidação de empenho nesta data
19,30
24/09/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
19,30
TOTAL
19,30
19,30
19,30
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
