Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3050 |
Data de lançamento: |
17/06/2013 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA FAZENDA |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Veículos da Fazenda |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
2 / 2013 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO DO VEÍCULO DA SEC.DA FAZENDA... -PNEU 185/70 R14,PARA O VEÍCULO MERIVA..................... |
182,00 |
728,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/06/2013 |
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO DO VEÍCULO DA SEC.DA FAZENDA... -PNEU 185/70 R14,PARA O VEÍCULO MERIVA..................... |
728,00 |
|
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| 19/09/2013 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
728,00 |
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| 24/09/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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728,00 |
| TOTAL |
728,00 |
728,00 |
728,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
