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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: DARCI MARTINELLI MOVEIS

Dados do Empenho

Número do empenho:	3055	Data de lançamento:	18/06/2013
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	Gastos com Recursos Vínculados
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do Bolsa Família
Conta de Despesa:	4490.52.42.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	GDBF - BOLSA FAMILIA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAR NO ESPAÇO DA COZINHA DO CRAS, EM ATIVIDADES E CURSOS NO ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.................................................... -BALCÃO COM PIA INOX COM PROTETOR.........................	380,00	380,00
1.00	-AÉREO 03 PORTAS...........................................	175,00	175,00
1.00	-CRISTALEIRA 02 PORTAS.....................................	490,00	490,00
1.00	-PANELEIRO 03 PORTAS.......................................	210,00	210,00
1.00	-BALCÃO PARA FORNO MICROONDAS..............................	164,00	164,00
1.00	-MESA ESCRITÓRIO 1,50 CM C/GAVETEIRO.......................	295,00	295,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/06/2013	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAR NO ESPAÇO DA COZINHA DO CRAS, EM ATIVIDADES E CURSOS NO ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.................................................... -BALCÃO COM PIA INOX COM PROTETOR......................... -AÉREO 03 PORTAS........................................... -CRISTALEIRA 02 PORTAS..................................... -PANELEIRO 03 PORTAS....................................... -BALCÃO PARA FORNO MICROONDAS.............................. -MESA ESCRITÓRIO 1,50 CM C/GAVETEIRO.......................	1.714,00
09/09/2013	Liquidação de empenho nesta data		1.714,00
10/09/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			1.714,00
TOTAL		1.714,00	1.714,00	1.714,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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