EMPENHO PARA AQUISIÇÃO E REEMISSÃO DE PASSAGEM AÉREA,PARA VIAGEM A SERVIÇO COM SAÍDA DE PORTO ALEGRE RS NO DIA 24/06/2013,DESTINO BRASILIA DF PARA TRATARA DOS SEGUINTES ASSUNTOS: REFORÇAR PROJETOS CADASTRADOS NO SICONV NOS GABINETES DOS DEPUTADOS PARA O FUNDO NACIONAL DE SAÚDE,NO MINISTÉRIO DAS CIDADES,MINISTÉRIO DO TURISMO,MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E SEC.DE POLÍTICAS PARA MULHERES; E RETORNO A PORTO ALEGRE RS NO DIA 28/06/2013.......................... -REEMISSÃO DE PASSAGEM AÉREA(LOCALIZADOR
582,18
582,18
1.00
-PASSAGEM AÉREA(LOCALIZADOR NºU6DITR) PARA O SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ELSO CAVALHEIRO REVELANTE..............
1.998,20
1.998,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/06/2013
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO E REEMISSÃO DE PASSAGEM AÉREA,PARA VIAGEM A SERVIÇO COM SAÍDA DE PORTO ALEGRE RS NO DIA 24/06/2013,DESTINO BRASILIA DF PARA TRATARA DOS SEGUINTES ASSUNTOS: REFORÇAR PROJETOS CADASTRADOS NO SICONV NOS GABINETES DOS DEPUTADOS PARA O FUNDO NACIONAL DE SAÚDE,NO MINISTÉRIO DAS CIDADES,MINISTÉRIO DO TURISMO,MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E SEC.DE POLÍTICAS PARA MULHERES; E RETORNO A PORTO ALEGRE RS NO DIA 28/06/2013.......................... -REEMISSÃO DE PASSAGEM AÉREA(LOCALIZADOR -PASSAGEM AÉREA(LOCALIZADOR NºU6DITR) PARA O SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ELSO CAVALHEIRO REVELANTE..............
2.580,38
02/07/2013
Liquidação de empenho nesta data
2.580,38
13/08/2013
Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 33741
2.580,38
TOTAL
2.580,38
2.580,38
2.580,38
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
