Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA VIAGEM A SERVIÇO COM SAÍDA DE PORTO ALEGRE RS NO DIA 24/06/2013,DESTINO BRASILIA DF,PARA TRATAR DOS SEGUINTES ASSUNTOS:PROJETOS CADASTRADOS NO SICONV,NOS GABINETES DOS DEPUTADOS PARA O FUNDO NACIONAL DE SAÚDE,NO MINISTÉRIO DAS CIDADES,DO TURISMO,DA AGRICULTURA E SEC.DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES; E RETORNO A PORTO ALEGRE RS NO DIA 28/06/2013. -PASSAGEM AÉREA(LOCALIZADOR NºCFH37N),PARA CHEFE DE SETOR DE PROJETOS SRA.LUANA LAVALL.....................
1.998,20
1.998,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/06/2013
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA VIAGEM A SERVIÇO COM SAÍDA DE PORTO ALEGRE RS NO DIA 24/06/2013,DESTINO BRASILIA DF,PARA TRATAR DOS SEGUINTES ASSUNTOS:PROJETOS CADASTRADOS NO SICONV,NOS GABINETES DOS DEPUTADOS PARA O FUNDO NACIONAL DE SAÚDE,NO MINISTÉRIO DAS CIDADES,DO TURISMO,DA AGRICULTURA E SEC.DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES; E RETORNO A PORTO ALEGRE RS NO DIA 28/06/2013. -PASSAGEM AÉREA(LOCALIZADOR NºCFH37N),PARA CHEFE DE SETOR DE PROJETOS SRA.LUANA LAVALL.....................
1.998,20
02/07/2013
Liquidação de empenho nesta data
1.998,20
08/08/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
1.998,20
TOTAL
1.998,20
1.998,20
1.998,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
