Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO A SER UTILIZADO NOS CONSULTÓRIOS GINECOLÓGICOS QUANDO DO ATENDIMENTO DE PACIENTES NAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAL.................. -SOLUÇÃO ÁCIDO TRICLOROACETICO A 3% COM 100ml.............
8,00
8,00
1.00
-SOLUÇÃO ACIDO TRICLOROACÉTICO A 3% COM 50ml..............
6,00
6,00
2.00
-SOLUÇÃO DE LUGOL FORTE COM 50ml CADA.....................
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO A SER UTILIZADO NOS CONSULTÓRIOS GINECOLÓGICOS QUANDO DO ATENDIMENTO DE PACIENTES NAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAL.................. -SOLUÇÃO ÁCIDO TRICLOROACETICO A 3% COM 100ml............. -SOLUÇÃO ACIDO TRICLOROACÉTICO A 3% COM 50ml.............. -SOLUÇÃO DE LUGOL FORTE COM 50ml CADA..................... -HIDRÓXIDO POTÁSSIO 10%...................................
76,10
05/07/2013
Liquidação de empenho nesta data
76,10
05/09/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
76,10
TOTAL
76,10
76,10
76,10
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
