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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: IJUIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.

Dados do Empenho

Número do empenho:	3133	Data de lançamento:	20/06/2013
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH
Conta de Despesa:	3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	TAMC-SIA/SIH

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO DO RAIO-X DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER.................................................. -REVELADOR 38 LITROS......................................	167,00	334,00
3.00	-FIXADOR 38 LITROS........................................	100,00	300,00
2.00	-FILME RADIOGRÁFICO Nº13X18...............................	35,00	70,00
1.00	-FILME RADIOGRÁFICO Nº15X40...............................	90,00	90,00
4.00	-FILME RADIOGRÁFICO Nº18X24...............................	67,00	268,00
3.00	-FILME RADIOGRÁFICO Nº24X30...............................	112,00	336,00
3.00	-FILME RADIOGRÁFICO Nº35X43...............................	235,00	705,00
2.00	-FILME RADIOGRÁFICO Nº30X40...............................	188,00	376,00
2.00	-FILME RADIOGRÁFICO Nº35X35...............................	197,00	394,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/06/2013	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO DO RAIO-X DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER.................................................. -REVELADOR 38 LITROS...................................... -FIXADOR 38 LITROS........................................ -FILME RADIOGRÁFICO Nº13X18............................... -FILME RADIOGRÁFICO Nº15X40............................... -FILME RADIOGRÁFICO Nº18X24............................... -FILME RADIOGRÁFICO Nº24X30............................... -FILME RADIOGRÁFICO Nº35X43............................... -FILME RADIOGRÁFICO Nº30X40............................... -FILME RADIOGRÁFICO Nº35X35...............................	2.873,00
14/10/2013	Liquidação de empenho nesta data		2.873,00
17/10/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			2.873,00
TOTAL		2.873,00	2.873,00	2.873,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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