Manutenção das Atividades do Incentivo PSF Indigena - Estadual
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PSF -INCENTIVO A AGENTES SAÚDE INDÍGENA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
EMPENHO PARA PAGAMENTO PALA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E BORRACHARIA REALIZADO NO VEÍCULO FORD/RANGER DE PLACAS ISU-6353,LOTADO NO PSF INDÍGENA............................ -SERVIÇO DE LAVAGEM.......................................
30,00
90,00
2.00
-SERVIÇO DE BORRACHARIA(INVERSÃO DE PNEUS)
10,00
20,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/06/2013
EMPENHO PARA PAGAMENTO PALA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E BORRACHARIA REALIZADO NO VEÍCULO FORD/RANGER DE PLACAS ISU-6353,LOTADO NO PSF INDÍGENA............................ -SERVIÇO DE LAVAGEM....................................... -SERVIÇO DE BORRACHARIA(INVERSÃO DE PNEUS)
110,00
05/07/2013
Liquidação de empenho nesta data
110,00
09/07/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
110,00
TOTAL
110,00
110,00
110,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
