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Exercício: 2013
Nome do Credor: EILTON I NEU	Exportar os Dados

Número do empenho:	3170	Data de lançamento:	24/06/2013
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH
Conta de Despesa:	3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	TAMC-SIA/SIH

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONER ORIGINAL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA........................................ -TONER HP 49A ORIGINAL....................................	235,00	235,00
1.00	-TONER HP 505A ORIGINAL....................................	140,00	140,00
2.00	-TONER HP 85A COMPATÍVEL...................................	100,00	200,00
1.00	-CARTUCHO HP 60 PRETO ORIGINAL.............................	50,00	50,00
1.00	-CARTUCHO HP 60 COLORIDO ORIGINAL..........................	60,00	60,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/06/2013	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONER ORIGINAL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA........................................ -TONER HP 49A ORIGINAL.................................... -TONER HP 505A ORIGINAL.................................... -TONER HP 85A COMPATÍVEL................................... -CARTUCHO HP 60 PRETO ORIGINAL............................. -CARTUCHO HP 60 COLORIDO ORIGINAL..........................	685,00
05/07/2013	Liquidação de empenho nesta data		685,00
11/07/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			685,00
TOTAL		685,00	685,00	685,00
SALDO A PAGAR				0,00