Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
5.50
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS,REFERENTE VIAGEM A SERVIÇO PARA CONDUZIR SERVIDOR(ECONOMISTA) ATÉ A CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO,CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM Nº203 DE 24/06/2013,COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2382/2013................................................ -DIÁRIA DO DIA 16 A 21/06/2013............................
180,00
990,00
1.00
-REF.ACRÉSCIMO DE 50% NO VALOR DAS DIÁRIAS,CONFORME ART.5ºDO DECRÉTO MUN.Nº2382/2013...........................
495,00
495,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/06/2013
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS,REFERENTE VIAGEM A SERVIÇO PARA CONDUZIR SERVIDOR(ECONOMISTA) ATÉ A CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO,CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM Nº203 DE 24/06/2013,COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2382/2013................................................ -DIÁRIA DO DIA 16 A 21/06/2013............................ -REF.ACRÉSCIMO DE 50% NO VALOR DAS DIÁRIAS,CONFORME ART.5ºDO DECRÉTO MUN.Nº2382/2013...........................
1.485,00
24/06/2013
Liquidação de empenho nesta data
1.485,00
25/06/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
1.485,00
TOTAL
1.485,00
1.485,00
1.485,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
