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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: ROGERIO BONATTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	3176	Data de lançamento:	24/06/2013
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	PAB - FIXO

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IRX-6827,LOTADO NA SEC.MUN.DA SAÚDE...................................................... -CABO DE FREIO DE MÃO.....................................	146,00	146,00
1.00	-PASTILHA DE FREIO........................................	110,00	110,00
1.00	-PINÇAS DE FREIO..........................................	128,00	128,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/06/2013	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IRX-6827,LOTADO NA SEC.MUN.DA SAÚDE...................................................... -CABO DE FREIO DE MÃO..................................... -PASTILHA DE FREIO........................................ -PINÇAS DE FREIO..........................................	384,00
05/07/2013	Liquidação de empenho nesta data		384,00
02/08/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			384,00
TOTAL		384,00	384,00	384,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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