Manutenção das Atividades do Incentivo PSF Indigena - Estadual
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PSF -INCENTIVO A AGENTES SAÚDE INDÍGENA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM PARA O VEÍCULO FORD/RANGER DE PLACAS ISU-6353,LOTADA NO PSF INDÍGENA DA SEC.MUN.DA SAÚDE............................... -SERV.LAVAGEM DE 23/05/2013...............................
25,00
25,00
1.00
-SERVIÇO DE LAVAGEM DE 05/06/2013.........................
25,00
25,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/06/2013
EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM PARA O VEÍCULO FORD/RANGER DE PLACAS ISU-6353,LOTADA NO PSF INDÍGENA DA SEC.MUN.DA SAÚDE............................... -SERV.LAVAGEM DE 23/05/2013............................... -SERVIÇO DE LAVAGEM DE 05/06/2013.........................
50,00
10/07/2013
Liquidação de empenho nesta data
50,00
04/09/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
50,00
TOTAL
50,00
50,00
50,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
