Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PAGA PELA SERVIDORA SRA.LUANA LAVAL,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE RS NO DIA 28/05/2013................................................. -TÁXI,RECIBO Nº811465E....................................
11,00
11,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/06/2013
EMPENHO PARA RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PAGA PELA SERVIDORA SRA.LUANA LAVAL,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE RS NO DIA 28/05/2013................................................. -TÁXI,RECIBO Nº811465E....................................
11,00
05/07/2013
Liquidação de empenho nesta data
11,00
11/07/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
11,00
TOTAL
11,00
11,00
11,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
