Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.01.00 - Gasolina
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2013,PELOS VEÍCULOS DE PLACAS ILL-1250,IRX-6827,INX-9584 e IRX-6838;CONFORME CONVÊNIO COM BANRISUL SERVIÇOS/CARTÃO COMBUSTÍVEL....................... -1.904,62 LITROS DE GASOLINA..............................
5.677,76
5.677,76
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/06/2013
PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2013,PELOS VEÍCULOS DE PLACAS ILL-1250,IRX-6827,INX-9584 e IRX-6838;CONFORME CONVÊNIO COM BANRISUL SERVIÇOS/CARTÃO COMBUSTÍVEL....................... -1.904,62 LITROS DE GASOLINA..............................
5.677,76
26/06/2013
Liquidação de empenho nesta data
5.677,76
26/06/2013
Estorno de Liquidação de empenho nesta data
-5.677,76
26/06/2013
-5.677,76
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
