Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
35.00
REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM CARÁTER DE URGÊNCIA PARA USO NA SEC.MUN.DE SAÚDE E UBS,OBSERVADO O DECRÉTO DE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA Nº2381 DE 03/01/2013.................................................. -REFIL DE SABONETE LÍQUIDO,EMBALAGEM DE 400mg CADA.........
5,99
209,65
20.00
-DESODORANTE SANITÁRIO PEDRA 35gr COMPLÉTO(REFIL COM SUPORTE)....................................................
-PAPEL HIGIÊNICO 16 PACOTES COM 04 ROLOS DE 60mt CADA......
38,24
1.912,00
15.00
-PAPEL TOALHA COM 1000 UNIDADES CADA.......................
9,50
142,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/01/2013
REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM CARÁTER DE URGÊNCIA PARA USO NA SEC.MUN.DE SAÚDE E UBS,OBSERVADO O DECRÉTO DE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA Nº2381 DE 03/01/2013.................................................. -REFIL DE SABONETE LÍQUIDO,EMBALAGEM DE 400mg CADA......... -DESODORANTE SANITÁRIO PEDRA 35gr COMPLÉTO(REFIL COM SUPORTE).................................................... -CERA LÍQUIDA VERMELHA..................................... -PAPEL HIGIÊNICO 16 PACOTES COM 04 ROLOS DE 60mt CADA...... -PAPEL TOALHA COM 1000 UNIDADES CADA.......................
2.378,70
20/03/2013
Liquidação de empenho nesta data
2.378,70
25/03/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
2.378,70
TOTAL
2.378,70
2.378,70
2.378,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.