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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: DIONE ANTONIO SOMAVILLA

Dados do Empenho
Número do empenho: 323 Data de lançamento: 31/01/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
35.00 REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM CARÁTER DE URGÊNCIA PARA USO NA SEC.MUN.DE SAÚDE E UBS,OBSERVADO O DECRÉTO DE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA Nº2381 DE 03/01/2013.................................................. -REFIL DE SABONETE LÍQUIDO,EMBALAGEM DE 400mg CADA......... 5,99 209,65
20.00 -DESODORANTE SANITÁRIO PEDRA 35gr COMPLÉTO(REFIL COM SUPORTE).................................................... 1,99 39,80
25.00 -CERA LÍQUIDA VERMELHA..................................... 2,99 74,75
50.00 -PAPEL HIGIÊNICO 16 PACOTES COM 04 ROLOS DE 60mt CADA...... 38,24 1.912,00
15.00 -PAPEL TOALHA COM 1000 UNIDADES CADA....................... 9,50 142,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/01/2013 REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM CARÁTER DE URGÊNCIA PARA USO NA SEC.MUN.DE SAÚDE E UBS,OBSERVADO O DECRÉTO DE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA Nº2381 DE 03/01/2013.................................................. -REFIL DE SABONETE LÍQUIDO,EMBALAGEM DE 400mg CADA......... -DESODORANTE SANITÁRIO PEDRA 35gr COMPLÉTO(REFIL COM SUPORTE).................................................... -CERA LÍQUIDA VERMELHA..................................... -PAPEL HIGIÊNICO 16 PACOTES COM 04 ROLOS DE 60mt CADA...... -PAPEL TOALHA COM 1000 UNIDADES CADA....................... 2.378,70
20/03/2013 Liquidação de empenho nesta data 2.378,70
25/03/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 2.378,70
TOTAL 2.378,70 2.378,70 2.378,70
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.