Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.03.00 - Oleo Diesel
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2013,PELOS VEÍCULOS DE PLACAS IGE-2743,IPU-4908,ISU-6353 E ITK-8547;CONFORME CONVÊNIO COM BANRISUL SERVIÇOS/CARTÃO COMBUSTÍVEL....................... -2.582,43 LITROS DE ÓLEO DIESEL...........................
6.045,83
6.045,83
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/06/2013
PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2013,PELOS VEÍCULOS DE PLACAS IGE-2743,IPU-4908,ISU-6353 E ITK-8547;CONFORME CONVÊNIO COM BANRISUL SERVIÇOS/CARTÃO COMBUSTÍVEL....................... -2.582,43 LITROS DE ÓLEO DIESEL...........................
6.045,83
26/06/2013
Liquidação de empenho nesta data
6.045,83
26/06/2013
Estorno de Liquidação de empenho nesta data
-6.045,83
26/06/2013
-6.045,83
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
