Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM REGIME DE URGÊNCIA PARA SEC.MUN.DE SAÚDE E UBS MUNICIPAL,COM BASE NO DECRÉTO DE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA Nº2381 DE 03/01/2013........................................ -ÁGUA SANITÁRIA EMBALAGEM DE 02 LITROS CADA................
2,99
29,90
8.00
-SABÃO EM PÓ,EMBALAGEM DE 1KG CADA.........................
3,69
29,52
400.00
-SACOS PARA LIXO CAPACIDADE 100 LITROS,COM 05UN.CADA.......
1,09
436,00
20.00
-ODORIZADOR DE AMBIENTE,EMBALAGEM DE 400ml CADA............
7,69
153,80
10.00
-ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE.............................
0,89
8,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/01/2013
REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM REGIME DE URGÊNCIA PARA SEC.MUN.DE SAÚDE E UBS MUNICIPAL,COM BASE NO DECRÉTO DE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA Nº2381 DE 03/01/2013........................................ -ÁGUA SANITÁRIA EMBALAGEM DE 02 LITROS CADA................ -SABÃO EM PÓ,EMBALAGEM DE 1KG CADA......................... -SACOS PARA LIXO CAPACIDADE 100 LITROS,COM 05UN.CADA....... -ODORIZADOR DE AMBIENTE,EMBALAGEM DE 400ml CADA............ -ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE.............................
658,12
14/02/2013
Liquidação de empenho nesta data
658,12
08/03/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
658,12
TOTAL
658,12
658,12
658,12
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
