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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: JOSE ARMANDO DAMBROS

Dados do Empenho

Número do empenho:	3246	Data de lançamento:	26/06/2013
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	Gastos com Recursos Vínculados
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do FMAS - PBFI
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	FMAS - PBFI

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA REPAROS NAS INSTALAÇÕES DO ESPAÇO FÍSICO DO CRAS................... -CABO PARALELO 2 X 2,5 MM.................................	2,50	10,00
1.00	-FITA ISOLANTE 20 M........................................	5,00	5,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/06/2013	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA REPAROS NAS INSTALAÇÕES DO ESPAÇO FÍSICO DO CRAS................... -CABO PARALELO 2 X 2,5 MM................................. -FITA ISOLANTE 20 M........................................	15,00
18/07/2013	Liquidação de empenho nesta data		15,00
17/09/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			15,00
TOTAL		15,00	15,00	15,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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