Nome do Credor: ESTOPARIA GETULIO VARGAS IND.COM.ESTOPAS LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
3251
Data de lançamento:
26/06/2013
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
100.00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PANOS PARA LIMPEZA PARA SEREM USADOS NA OFICINA MECÂNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO.................................................
4,80
480,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/06/2013
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PANOS PARA LIMPEZA PARA SEREM USADOS NA OFICINA MECÂNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO.................................................
480,00
29/08/2013
Liquidação de empenho nesta data
480,00
24/09/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
480,00
TOTAL
480,00
480,00
480,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
