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Exercício: 2013
Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN	Exportar os Dados

Número do empenho:	329	Data de lançamento:	31/01/2013
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA A SER UTILIZADO NO GABINETO DO PREFEITO MUNICIPAL.............................. -TINTA ACRÍLICA BRANCA 3,6 LITROS CADA.....................	32,10	192,60
1.00	-PINCEL DE 2"..............................................	3,00	3,00
1.00	-PINCEL DE 1"..............................................	2,00	2,00
1.00	-ROLO DE LÃ 23cm...........................................	10,90	10,90
1.00	-ROLO DE LÃ 9cm............................................	5,00	5,00
3.00	-TINTA ACRÍLICA AZUL 3,6 LITROS CADA.......................	46,50	139,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/01/2013	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA A SER UTILIZADO NO GABINETO DO PREFEITO MUNICIPAL.............................. -TINTA ACRÍLICA BRANCA 3,6 LITROS CADA..................... -PINCEL DE 2".............................................. -PINCEL DE 1".............................................. -ROLO DE LÃ 23cm........................................... -ROLO DE LÃ 9cm............................................ -TINTA ACRÍLICA AZUL 3,6 LITROS CADA.......................	353,00
06/03/2013	Liquidação de empenho nesta data		353,00
21/03/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			353,00
TOTAL		353,00	353,00	353,00
SALDO A PAGAR				0,00